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2016年度部门决算和“三公经费”决算

义乌市人民政府稠江街道办事处2016年部门决算

公开日期:2017年08月25日点击查看详细目录信息 +

义乌市稠江街道办事处单位2016年度部门决算

 

一、义乌市稠江街道办事处单位概况

(一)主要职能

1.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划;编报和执行财政预算,实行相应的财政管理体制;负责本辖区经济发展管理工作,包括工业、农业、第三产业,繁荣区域经济;负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

2.负责本辖区精神文明建设工作,组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、群众性文化体育等活动,组织开展民主法制教育和社会公德教育,提高市民素质。

3.配合政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、小街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作;组织开展爱国卫生活动;协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

4.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作,反映社区居民的意见和要求,处理人民来信来访;按属地管理原则,制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作,维护社会秩序和稳定;举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业,负责社区公共服务设施、公共服务机构建设,负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

5.根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,义乌市稠江街道办事处单位部门决算包括:本级决算、基建决算。

二、义乌市稠江街道办事处单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市稠江街道办事处单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 义乌市稠江街道办事处单位2016年度收入决算18924.45万元,其中:本年收入18924.45万元,占总收入100%,包括财政拨款收入18924.45万元(其中,一般公共预算13013.37万元,政府性基金预算5911.08万元),占总收入100%。

(二)支出决算总体情况

义乌市稠江街道办事处2016年度支出决算18924.45万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2689.01万元、文化体育与传媒支出54.67万元、社会保障和就业支出384.41 万元、医疗卫生与计划生育支出159.17万元、城乡社区支出6583.4 万元、农林水支出8732.14万元、资源勘探信息等支出158.41 万元、国土海洋气象等支出163.24万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2994.25 万元,日常公用支出499.12万元,项目支出15431.08万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出13013.37万元,政府性基金预算支出5911.08万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

义乌市稠江街道办事处单位2016年年初预算为5668.76万元,2016年一般公共预算当年拨款4,040.03万元,完成年初预算的71.27 %。,主要是因为执行中央八项规定精神,厉行节约,从严控制工作布置会经费、文体活动经费、考察活动经费和计划外生育查找对象经费等支出。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2689.01万元,占20.66%;文化体育与传媒支出54.67万元,占0.42%;社会保障和就业支出384.41万元,占2.95%;医疗卫生与计划生育支出159.17万元,占1.22%;城乡社区支出672.32万元,占5.17%;农林水支出8732.14 万元,占67.1%;资源勘探信息等支出158.41万元,占1.22%;国土海洋气象等支出163.24万元,占1.26%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行。2016年决算为1930.75万元,主要用于为保障街道正常运转,完成日常工作任务所发生的行政管理事务支出,包括人员支出和日常公用支出。

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出2016年决算为758.26万元,主要用于保障街道正常运转,完成日常工作任务临聘人员所发生的支出。

    文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出。2016年决算为54.67万元,主要用于完成日常文化工作任务所发生的支出,包括人员支出、日常公用支出和文化娱乐活动等方面的支出。

    社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出。2016年决算为136.88元,主要用于完成农村劳动力培训、劳动基层平台建设、劳动法律法规培训等方面的支出。

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2016年决算为176.81万元,主要用于离退休基本养老保险缴费。

  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。2016年决算为70.72万元,主要用于离退休职业年金缴费。

    医疗卫生和计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构。2016年决算为159.18万元,主要用于为保障街道正常运转,完成日常工作任务所发生的行政管理事务支出,包括人员支出和日常计划生育管理支出。

城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施。2016年决算为24.37万元,主要用于公共设施维修等方面支出。

城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。2016年决算为647.95万元,主要用于城市创建等方面支出。

  农林水支出-农业-事业运行。2016年决算为118.87万元,主要用于保障街道正常运转,完成日常农业工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    农林水支出-农业-其他农业支出。2016年决算为8553.21万元,主要用于农业基础设施建设支出。

  农林水支出-林业-林业事业机构。2016年决算为20.72万元,主要用于保障街道正常运转,完成日常林业工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  农林水支出-水利-其他水利支出。2016年决算为39.33万元,主要用于保障街道正常运转,完成日常水利工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出。2016年决算为158.41万元,主要用于完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行。2016年决算为163.24万元,主要用于完成日常工作任务所发生的支出,包括国土人员支出、日常公用支出及国土整治等方面的支出。

2.一般公共预算基本支出情况说明

义乌市稠江街道办事处单位2016年一般公共预算基本支出3493.37万元,其中:

人员经费2994.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费499.12万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

    城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出-土地开发支出。2016年决算为4726.43万元,主要用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出-城市建设支出。2016年决算为1156.59万元,主要用于市政道路等方面支出。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出-城市建设支出。2016年决算为28.06万元,主要用于农村基础设施等方面支出。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数减少100 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

    2.公务接待费:2016年度公务接待费决算12.69万元,比上年决算数增长106%。主要用于按规定开支的各类公务接待、工作餐费用。增加的主要原因是2015年下半年部分招待费在2016年年初结算。

其中,本单位国内公务接待205批次,2115人次,共 12.69万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

    3.公务用车购置及运行维护费:已实行车改,无此项支出。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 机关运行经费一般公共预算支出349.34万元,比上年度减少624.63万元,下降55.58%,主要原因是街道从严控制办公经费,杜绝浪费。

 2.政府采购支出情况

 2016年度政府采购支出总额37068.15万元,其中:政府采购货物支出119.76万元、政府采购工程支出36530万元、政府采购服务支出418.39万元。

3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 110KV宾佛1617线迁改工程实行绩效目标管理,预算安排328万元,实际支出43.14万元,工程已完工验收,但施工单位结算不及时,造成资金未能按期支付。项目实施管理制度执行稠江街道工程管理办法,项目资金主要用于电缆管道铺设、迁引施工,电线拆线及部分架空线工作,采用地面电缆形式。至年底,已全部完成并投入使用,确保疏港快速路和稠江新社区集聚胜利建设及佛堂镇重点区域人民正常生活、企业正常供电。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。