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2016年度部门决算和“三公经费”决算

政协浙江省义乌市委员会办公室单位2016年度部门决算

公开日期:2017年08月25日点击查看详细目录信息 +

一、政协浙江省义乌市委员会办公室单位概况 

  (一)主要职能 

    1、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和常务委员会专题座谈会以及以市政协名义召开的各种会议的会务工作;负责市政协重大活动的计划、组织工作。   

    2、负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定。   

    3、负责同全国政协、省政协、金华市政协办公厅及市委、市人大、市政府办公室的联系,负责与市各民主党派、工商联及有关单位的联系。   

    4、负责党的统一战线和人民政协理论的研究。   

    5、负责市政协主要领导讲话和有关文件的起草工作。   

    6、负责对重大理论和实践课题的调研工作。   

    7、负责市政协委员会承担的重要调查、考察、座谈、研讨等活动的计划、组织和服务工作。   

    8、负责市政协委员的服务和来信来访工作。   

    9、负责市政协的社会宣传工作。   

    10、负责市政协各专门委员会、各部门开展活动的协调和服务工作。   

    11、负责市政协各专门委员会形成的调查、视察报告和建议的修改、报送、督办工作。   

    12、负责市政协的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及离退休干部的管理和服务工作。   

    13、完成市政协领导交办的其他任务。  

  (二)部门决算单位构成 

  从预算单位构成看,政协浙江省义乌市委员会办公室单位部门决算包括:本级决算。 

  二、政协浙江省义乌市委员会办公室单位2016年部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、政协浙江省义乌市委员会办公室单位2016年度部门决算情况说明 

  (一)收入决算总体情况 

  政协浙江省义乌市委员会办公室单位2016年度收入决算1,029.04万元,其中:本年收入951.77万元,占总收入92.49%,包括财政拨款收入951.77万元(其中,一般公共预算951.77万元,政府性基金预算0万元),占总收入92.49%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入0万元,占总收入 0%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入77.27万元,占总收入7.51 % 

  (二)支出决算总体情况 

  政协浙江省义乌市委员会办公室单位2016年度支出决算1,013.94万元。 

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出892.52 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出65 万元、社会保障和就业支出56.43 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出606.64 万元,日常公用支出71.43 万元,项目支出335.87 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,013.94万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。 

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

  政协浙江省义乌市委员会办公室单位2016年年初预算为964万元,2016年一般公共预算当年拨款951.77万元,完成年初预算的98.73 %,主要是因为预算执行率未达到100% 

  一般公共预算当年拨款结构情况 

  一般公共服务(类)支出830.34万元,占87.24%;文化体育与传媒(类)支出65万元,占6.83%;社会保障和就业(类)支出56.43万元,占5.93% 

  一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为574.8万元,2016年决算为559.48万元,完成年初预算的97.33%,决算数小于预算数的主要原因是预算执行率未达到100% 

  一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为55.8万元,2016年决算为30.67万元,完成年初预算的54.96%,决算数小于预算数的主要原因是预算执行率未达到100% 

  一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。2016年年初预算为177万元,2016年决算为125.33万元,完成年初预算的70.81%,决算数小于预算数的主要原因是预算执行率未达到100% 

  一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。2016年年初预算为27万元,2016年决算为6.68万元,完成年初预算的24.74%,决算数大于小于预算数的主要原因是预算执行率未达到100% 

  一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。2016年年初预算为51.9万元,2016年决算为6.17万元,完成年初预算的11.89%,决算数小于预算数的主要原因是预算执行率未达到100% 

  一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。2016年年初预算为77.5万元,2016年决算为101.76万元,完成年初预算的131.3%,决算数大于预算数的主要原因是年中有预算追加。 

  一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.26万元,决算数大于预算数的主要原因是该预算为年中追加。 

  文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为65万元,决算数大于预算数的主要原因是该预算为年中追加。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为40.3万元,决算数大于预算数的主要原因是该预算为年中追加。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为16.12万元,决算数大于预算数的主要原因是该预算为年中追加。 

  2.一般公共预算基本支出情况说明 

  政协浙江省义乌市委员会办公室单位2016年一般公共预算当年拨款基本支出615.9万元,其中: 

  人员经费546.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金; 

  公用经费69.25万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费。 

  (四)政府性基金当年拨款情况说明 

  政协浙江省义乌市委员会办公室没有政府性基金拨款。 

  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。 

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.4万元,比上年决算数下降81.05%。主要用于接待市外人员来义考察学习等支出。减少的主要原因是厉行节俭,减少公务接待支出。 

  其中,本单位国内公务接待11批次,65人次,共 0.4万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。 

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

  (六)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况 

  2016年度政协浙江省义乌市委员会办公室的机关运行经费一般公共预算支出71.43万元,比上年度增加9.99万元,增长16.25%,主要原因是人员人数比上年度增加。 

  2.政府采购支出情况 

  2016年度政协浙江省义乌市委员会办公室政府采购支出总额3.09万元,其中:政府采购货物支出3.09万元。 

  3.国有资产占有使用情况 

  截至20161231日,政协浙江省义乌市委员会办公室共有车辆 0辆。 

  4.部门预算绩效情况 

  2016年度政协浙江省义乌市委员会办公室没有项目实行绩效目标管理。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。